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2016年部門預算

  • 2016.07.15
  • 通知公告
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麒麟區(qū)職中2016年部門預算編表說明


根據2016年部門預算編制工作的總體部署和要求,結合區(qū)職中的實際工作情況,按照麒麟區(qū)財政局文件的有關規(guī)定和要求進行綜合預算編制?,F將我校2016年部門預算的編制情況作如下說明:


一、單位基本情況:

麒麟區(qū)職業(yè)技術學校現有教職工人數1180人,其中:在職職工532人(事業(yè)人員488人,集體職工44人),臨時工648人,退休人員67人?,F有在校學生31000人。遺屬4人,經費包含在對個人和家庭的補助支出中。有機動車1輛,號牌云DE1126,屬于公務用車編制。銀行賬戶6個,其中中信2個,建行2個,商業(yè)銀行1個,信用社1個。


二、2016年部門預算安排編制的情況:

根據相關文件精神,編制的2016年部門預算總體情況是:2016年預算總收入為79,796,800.00元。其中:

1、工資:35,813,723.00元。

(1)正式職工工資19,813,723元。

(2)招聘教師、臨時工工資16,000,000元。

2、隨工資計提相關費用2,768,834元

(1)、工會經費395,548元;

(2)、現有人員住房公積金補貼2,373,286元;

3、困難學生免學費補助36,000,000元;

4、社會保障和就業(yè)支出2,662,586.54元

(1)、離退休人員工資2,496,762.54元;

(2)、失業(yè)保險165,824元

5、醫(yī)療保險繳費:2,351,656.46元

(1)、醫(yī)療保險繳費(單位部分)1,977,739元

(2)、生育保險經費66,329元

(3)、在職人員公務員醫(yī)療補助98,887元。

(4)、退休人員醫(yī)療補助90,037.46元

(5)、工傷保險經費118,664元。


三、支出情況:2016年預算總支出合計為79,796,800元。

1、工資福利性支出38,323,571.46元;

2、對個人和家庭的補助支出4,877,680.54元;

3、商品和服務支出36,595,548元;


四、三公經費中招待費預算9萬元,公用用車運行維護費30萬元。


五、政府采購預算1419萬元設備采購。

002 2016預算總表.xls

003 2016年預算三公經費.xls

2016年部門預算.xls



曲靖市麒麟職業(yè)技術學校

2016年07月01日