曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校

2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第一部分 曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況

麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2015年年末有教職工人數(shù)627人，其中：在職職工560人，退休人員67人。現(xiàn)有在校學(xué)生31,263人。共有機(jī)動(dòng)車(chē)9輛，其中：小轎車(chē)2輛，中型客車(chē)2輛，大客車(chē)2輛，貨車(chē)2輛，灑水車(chē)1輛。

2012年，學(xué)校按照職業(yè)教育“前校后廠(chǎng)”辦學(xué)新模式，投資30億，開(kāi)始建蓋占地面積1200畝，學(xué)生規(guī)模50000人，員工30000人的云南麒麟職業(yè)教育中心。工程分兩期建設(shè)，投資10億元，建筑面積40萬(wàn)平米的一期工程已基本建設(shè)完成，2013年9月，實(shí)現(xiàn)了搬遷入駐。二期引進(jìn)低耗能、高科技、高附加值、環(huán)保型、勞動(dòng)密集型企業(yè)入駐，并建設(shè)與我校各專(zhuān)業(yè)相配套的實(shí)訓(xùn)基地暨麒麟?yún)^(qū)輕工業(yè)園區(qū)。企業(yè)建設(shè)成功后將拉動(dòng)就業(yè)5萬(wàn)人，入住企業(yè)5-10個(gè)，通過(guò)2至3年的不懈努力，力爭(zhēng)職教中心二期企業(yè)年產(chǎn)總值達(dá)100億元，建設(shè)成為國(guó)家級(jí)實(shí)訓(xùn)基地、國(guó)家級(jí)“前校后廠(chǎng)”示范基地。目前，二期前期手續(xù)均已辦理完成，與六家知名企業(yè)達(dá)成合作意向，準(zhǔn)備投資輕工業(yè)園區(qū)建設(shè)。正在開(kāi)展“三通一平”、標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房、員工住宿等配套設(shè)施建設(shè)。建設(shè)過(guò)程中，省委常委、高校工委書(shū)記李培到建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研指導(dǎo)，省委、省政府、省教育廳、建設(shè)廳、財(cái)政廳等部門(mén)多次派出領(lǐng)導(dǎo)到建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)工作。云南省工信委、國(guó)土廳、林業(yè)廳、國(guó)資委主要領(lǐng)導(dǎo)多次組成云南省“穩(wěn)增長(zhǎng)，沖萬(wàn)億、?？缭健闭{(diào)研組到職教中心建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)工作。市區(qū)黨委、政府和教育主管部門(mén)更是全力支持并重點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)麒麟職教中心工程建設(shè)。

第二部分  2015年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)  2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年財(cái)政撥款收入128,935,200.00元（其中：基本支出86,982,100.00元，項(xiàng)目支出41，953，100元），財(cái)政補(bǔ)助收入中非稅收入8,849,800.00元，工資、公用經(jīng)費(fèi)等正常經(jīng)費(fèi)36,282,800.00元，各類(lèi)專(zhuān)款83，802，600元。

二、支出決算情況說(shuō)明

按支出功能分類(lèi)：教育支出95,470,700.00元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3,083,400.00元。

按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：人員經(jīng)費(fèi)82,386,300.00元（其中：工資及福利支出31,117,568.00元，對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出51,268,732.00元），公用經(jīng)費(fèi)4,595,800.00元，其他資本性支出11,572,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、按支出功能分類(lèi)：

2015年教育支出95,470,700.00元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3,083,400.00元。

2、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：

人員支出82,386,300.00元，公用支出4,595,800.00元，項(xiàng)目支出11,572,000.00元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

1、因公出國(guó)出境近幾年無(wú)支出。

2、招待費(fèi)2014年實(shí)際支出9.5萬(wàn)，2015年預(yù)算支出9.4萬(wàn)，2015年實(shí)際支出9.01萬(wàn)，未超預(yù)算，而且比往年下降。接待次數(shù)及人次詳見(jiàn)附表。

3、交通費(fèi)2014年實(shí)際支出38.6萬(wàn)，2015年預(yù)算支出37萬(wàn)，2015年實(shí)際支出35.43萬(wàn)，未超預(yù)算，而且比往年下降。車(chē)輛保有量詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

2015年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34,553,100.00元。結(jié)余資金基本上都為我校二期建設(shè)補(bǔ)助資金，按功能分類(lèi)分別列為中專(zhuān)教育34,433,100.00元、職業(yè)高中教育120,000元。

麒麟職校部門(mén)結(jié)算公開(kāi)（2015）.xls

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校

2016年9月14日